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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我想問下，上月個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還做了銷項(xiàng)稅，上月沒交轉(zhuǎn)到未交增值稅，這個(gè)月說是免了要怎么做賬
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你好，是小規(guī)模的嗎？季度超過了45萬(wàn)嗎？
2022 04/25 08:40
84784963 
2022 04/25 08:42
是小規(guī)模，沒超過45萬(wàn)，增值稅已轉(zhuǎn)到未交增值本期轉(zhuǎn)入數(shù)了，現(xiàn)在免了不知道怎么做
郭老師 
2022 04/25 08:43
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入，做這個(gè)就可以的。
郭老師
2022 04/25 08:43
還有小規(guī)模，他不需要轉(zhuǎn)出未交增值稅，又是未交增值稅，它就一個(gè)科目，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84784963
2022 04/25 08:57
老師如果是一般納稅人呢
郭老師
2022 04/25 09:00
你好，一般納稅人需要正常繳納的稅率是6%的，如果他有進(jìn)項(xiàng)抵扣，可以不用交。
84784963
2022 04/25 09:17
好的謝謝
郭老師
2022 04/25 09:19
不要客氣，工作愉快。
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