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收到供應商提供的紅沖發(fā)票，制作分錄：借：原材料 （紅字），應交稅費-增值稅轉(zhuǎn)出進項稅額（紅字）；貸：應付賬款（紅字），可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2022 05/16 11:12
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收到供應商提供的紅沖發(fā)票，制作分錄：借：原材料 （紅字），應交稅費-增值稅（進項稅額）（紅字）；貸：應付賬款（紅字），可以嗎？
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供應商去年給我們開的專票，今年年初說開錯了紅沖后重新開的，報稅把去年那張發(fā)票放入進項稅額轉(zhuǎn)出了，對應的會計分錄這么寫對嗎？
1，去年收到發(fā)票
借：原材料，
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：應付賬款
2，今年收到紅沖發(fā)票
借：原材料（紅字）
應交稅費-應交增值稅（進項）（紅字）
貸：應付賬款（紅字）
3，收到正確發(fā)票
借：原材料，
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：應付賬款
4，同時做
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
499
-
取得紅沖發(fā)票（原發(fā)票已勾選），做賬時：直接紅字原發(fā)票（借：原材料（紅字）、進項稅（紅字） 貸：應付賬款（紅字））， 還是借：原材料（紅字）、進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應付賬款（紅字）
341
-
紅沖發(fā)票分錄金蝶軟件可以全部是紅字嗎
比如
借：應收賬款（紅字）
貸：主營業(yè)務收入（紅字）
應交稅費-增值稅（紅字）
303
-
進項稅額轉(zhuǎn)出：銷售方開具發(fā)票，一筆業(yè)務多開一張發(fā)票，導致購買方前期已認證，現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出，會計分錄如下（煩請老師指導是否正確）：
購進：
借：庫存商品
應交稅費—應交增值稅—進項稅額
貸：應付賬款
紅字：
借：庫存商品（紅字）
應交稅費—應交增值稅—進項稅額（紅字）
貸：應付賬款（紅字）
轉(zhuǎn)出：
借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額
貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
月末結(jié)轉(zhuǎn)：
借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應交稅費—未交增值稅
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查看更多- 老師，我速達賬上因存貨調(diào)價單調(diào)整了114萬的紅字成本單價主營業(yè)務成本貸方114萬，然后導致我的利潤表利潤變成了100多萬，然后我自己多做了一筆反方向的存貨調(diào)價成本結(jié)轉(zhuǎn)借庫存商品114萬，貸主營業(yè)務成本114萬，請問下我次月再沖減的話借主營業(yè)務成本114萬，貸庫存商品114萬，這樣會影響我次月的利潤嗎？稅務上自己多做的這筆會有影響嗎？ 10小時前
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