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A 公司是一家從事計算機技術(shù)開發(fā)服務(wù)的公司，年末資產(chǎn) 4500 萬元，員工 45人。2022 年取得全年銷售收入 4000 萬元，其他業(yè)務(wù)收入 1000 萬元，會計利潤為 85萬元。 ②企業(yè)長期借款賬戶中記載：年初向工行借款 10 萬元，年利率為 10%；向其 他企業(yè) 借款 20 萬元，年利率為 20%。上述借軟均用于生產(chǎn)經(jīng)營，利息支出均以計入財務(wù)費用；管理費用中列支業(yè)務(wù)招待裝 30 萬元； ⑤8 月份繳納稅收浠納金 2 萬元，10 月份通過希望工程基金會向希望小學(xué)捐贈 10 萬元，均在營業(yè)外支出列支； 西企業(yè)投資收益中有國債利息收入 2萬元； ⑤全年發(fā)生新產(chǎn)品研發(fā)費用 30 萬元，列入管理費用。 求1罰款支出、2投資收益、3研究開發(fā)費用、4應(yīng)納稅所得額、5應(yīng)納稅額
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你好這個題目這不是帶著答案了嗎？
2022 05/25 06:58
84785003 
2022 05/25 15:58
我這個是還沒做完的
做一半不會做了
84785003
2022 05/25 15:58
求1罰款支出、2投資收益、3研究開發(fā)費用、4應(yīng)納稅所得額、5應(yīng)納稅額
暖暖老師 
2022 05/25 16:09
1.殘疾人工資加計扣除100%納稅調(diào)減40
福利費扣除300*0.14=42納稅調(diào)增50-42=8
教育費扣除300*0.08=24納稅調(diào)增31.5-24=7.5
工會經(jīng)費扣除300*0.02=6納稅調(diào)增10-6=4
暖暖老師
2022 05/25 16:13
2.利息支出納稅調(diào)增是20*（0.2-0.1）=2
業(yè)務(wù)招待費扣除30*60%=18
5000*0.005=25納稅調(diào)增30-18=12
暖暖老師
2022 05/25 16:17
3.公益性捐贈扣除限額85*0.12=10.2全部扣除
稅收滯納金納稅調(diào)增2
暖暖老師
2022 05/25 16:19
國債利息免稅，納稅調(diào)減2
84785003
2022 05/25 16:19
求1罰款支出、2投資收益、3研究開發(fā)費用、4應(yīng)納稅所得額、5應(yīng)納稅額
不是求這幾樣嗎
照著書本上做的還差這幾個不會
暖暖老師
2022 05/25 16:21
研發(fā)加計扣除納稅調(diào)減30*75%=22.5
暖暖老師
2022 05/25 16:22
應(yīng)納稅所得額的計算
85-40+8+7.5+4+2+12+2-2-22.5=56
應(yīng)交企業(yè)所得稅56*0.25=14
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