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你好公司公司發(fā)給員工的差旅費補貼這個是不是不需要發(fā)票就能給員工的，而且員工也不需要給公司發(fā)票公司就能作為合理的費用支出也能在所得稅前扣除，另外的話也不需要繳納個稅
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同學你好
對的
這個不需要發(fā)票
也可以稅前扣除
也不用交個稅
2022 06/01 15:34
84784951 
2022 06/01 15:36
那這個需要哪些單據(jù)證明是差旅費補貼呢？需要寫個出差申請單就好了嗎？
84784951
2022 06/01 15:37
這個需不需要有財物制度
樸老師 
2022 06/01 15:43
同學你好
這個需要有的
84784951
2022 06/01 15:53
老師要證明是出差補貼的話，是不是要走出差申請單，差旅費報銷單，還要有相應的財務制度
樸老師
2022 06/01 15:59
同學你好
這個用報銷單就可以
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