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①甲單位為檢查內(nèi)部控制運行是否有效，要求2019年下半年開展內(nèi)部控制評價工作。因內(nèi)控制度建立與實施由財務(wù)處牽頭負責(zé)，會議決定由審計處負責(zé)內(nèi)部控制評價組織實施工作 ②甲單位新建綜合樓提前投入使用，預(yù)計下半年能源費用大幅增加，經(jīng)費預(yù)算出現(xiàn)缺口。為應(yīng)對預(yù)算支出壓力，決定動用上半年度非財政補助收入超收部分120萬元彌補經(jīng)費不足，由財務(wù)處將預(yù)算調(diào)整事項報主管部門和同級財政部門備案 ③2019年4月，甲單位采用公開招標(biāo)方式采購大型設(shè)備，但無供應(yīng)商投標(biāo)。7月，甲單位報財政部門批準(zhǔn)后將設(shè)備采購方式變?yōu)楦偁幮哉勁?，要求資產(chǎn)管理處按新的采購方式盡快采購。會議決定成立由1名本單位資產(chǎn)采購代表和5名評審專家組成的競爭性談判小組實施采購 判斷事項1至3處理是否正確。如不正確，說明理由