問(wèn)題已解決

現(xiàn)階段小規(guī)模納稅人異地項(xiàng)目，發(fā)包方要求開(kāi)專(zhuān)票，那么這個(gè)小規(guī)模納稅人，要不要項(xiàng)目地預(yù)交增值稅？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/18 17:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 季度45萬(wàn)專(zhuān)票不交
2022 06/18 17:48
84785011
2022 06/18 18:15
現(xiàn)在不是45萬(wàn)噠，4月1日到本年末，小規(guī)模免增值稅噠，開(kāi)專(zhuān)票當(dāng)然要交增值稅，因異地項(xiàng)目，小規(guī)模應(yīng)也不用預(yù)交增值，但發(fā)包方要求開(kāi)專(zhuān)票，這個(gè)情況下，要不要在項(xiàng)目地預(yù)交增值稅？謝謝老師。
郭老師
2022 06/18 18:29
如果你是異地工程的，在45萬(wàn)以?xún)?nèi)的專(zhuān)票也不需要預(yù)繳增值稅附加稅等。
郭老師
2022 06/18 18:29
你的印花稅需要正常交 個(gè)稅，看項(xiàng)目所在地要求 企業(yè)所得稅的話(huà)，如果是跨省的必須交省內(nèi)的，也是看項(xiàng)目所在地要求。
84785011
2022 06/18 19:11
謝謝老師
郭老師
2022 06/18 20:28
不用客氣 周末愉快
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