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1、某電器專賣店為增值稅一般納稅人，2019年6月發(fā)生下列購銷業(yè)務。(1）銷售空調(diào)機250臺，每臺零售價5450元，商場派人負責安裝，每臺收取安裝費200元。(2）銷售電冰箱200臺，每臺零售價2825元。(3）購進空調(diào)機200臺，取得增值稅專用發(fā)票注明價款420000元，貨款己支付：另支付運輸費用22200元，并取得增值稅專用發(fā)票。(4）購進A牌電冰箱200臺，取得增值稅專用發(fā)票注明價款280000元。(5）將上月外購的5臺B牌電冰箱用于新建職工宿舍，B牌電冰箱購進時含稅價格為2825元/臺，進項稅額己在上月認證抵扣。企業(yè)取得的進項稅額抵扣憑證均在當月通過認證并在當月抵扣。計算企業(yè)當月應納增值稅

84785034| 提问时间：2022 07/05 03:43
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蔣飛老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
你好！ 業(yè)務1銷項稅額 250*（5450+200）/1.13*13%=162500 業(yè)務2 銷項稅額200*2825/1.13*13%=65000 業(yè)務3 進項稅額：420000*13%+22200*9%=56598 業(yè)務 4 進項稅額280000*13%=36400 業(yè)務5 進項稅額轉(zhuǎn)出5*2825/1.13*13%=1625
2022 07/05 04:08
蔣飛老師
2022 07/05 04:10
計算企業(yè)當月應納增值稅：162500+65000-56598-36400+1625=136127
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