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交易性金融資產(chǎn)年底賣(mài)賠不是差額不是負(fù)數(shù)了嗎，不能結(jié)轉(zhuǎn)我明白，可是怎么還要交稅？

84785042| 提问时间：2022 07/17 16:12
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，不說(shuō)的不能結(jié)轉(zhuǎn)是什么科目的
2022 07/17 16:13
84785042
2022 07/17 16:15
應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
冉老師
2022 07/17 16:16
負(fù)數(shù)不交稅，本年度可以抵扣再賣(mài)產(chǎn)生的正差的
84785042
2022 07/17 16:23
這個(gè)抵扣我明白，不能結(jié)轉(zhuǎn)我也明白，但是年末的時(shí)候仍然賣(mài)賠，增值稅的應(yīng)交稅款應(yīng)該是負(fù)數(shù)吧。
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84785042
2022 07/17 16:25
如果是負(fù)數(shù)的話，為什么靳老師說(shuō)該交稅交稅呢，還要交增值稅呢
冉老師
2022 07/17 16:28
這個(gè)抵扣我明白，不能結(jié)轉(zhuǎn)我也明白，但是年末的時(shí)候仍然賣(mài)賠，增值稅的應(yīng)交稅款應(yīng)該是負(fù)數(shù)吧。 年末不能了，不能跨年抵扣，年末如果是負(fù)數(shù)，要做調(diào)整分錄
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