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問題已解決
老師，我家21年有一筆退工程審減價費，由于我是21年來公司給建的賬，之前沒有沒有賬，(發(fā)票不知道什么時候開的）我也沒有經(jīng)驗，沒有找出當時發(fā)票沖紅，這筆款我紅字記借:銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入?，F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了，我增值稅報表跟企業(yè)所得稅報表就差這塊錢，我問過咱老師，老師說讓我把這次賬沖了，然后借：利潤分配—未分配利潤，貸：銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬，這樣記了，可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了，這樣不是還要改20年的年報了嗎？請問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬，
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同學(xué)你好
對的
這個要改的
2022 09/15 11:16
84784984 
2022 09/15 11:18
是20年也要改嗎老師，我21年12月份沖紅后這樣記，借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，不用再記借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整行不行，這樣的話未分配利潤數(shù)不變，不用還20年的表了
樸老師 
2022 09/15 11:22
你今年改了就可以了
84784984
2022 09/15 11:27
今年改去年年底數(shù)還是對不起來呀老師，現(xiàn)在就得從21年12月底開始重新結(jié)賬，財務(wù)報表跟企業(yè)所得稅報表都要重新改到現(xiàn)在，就是21年稅務(wù)年報增值稅報表營業(yè)收入跟企業(yè)所得稅報表營業(yè)收入跟不一樣，稅務(wù)預(yù)警讓我改，
樸老師
2022 09/15 11:41
同學(xué)你好
對的
這個可以的
84784984
2022 09/15 11:46
那我這樣記賬行嗎老師，之前老師讓我還記一筆借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，那樣的話20年的未分配利潤數(shù)也變了還得改20年的稅務(wù)年報，我這樣記未分配利潤數(shù)不變就不用改了是吧老師
樸老師
2022 09/15 11:52
你跨年調(diào)整的要把以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
84784984
2022 09/15 11:54
老師，我不那樣記賬，21年底結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面，就當時21年發(fā)生的，這樣20年的數(shù)不變可以嗎？要不寫個說明行不行
樸老師
2022 09/15 12:10
同學(xué)你好
這個不可以的
84784984
2022 09/15 12:14
要不怎么辦老師，如果改20年的話稅也不對，太麻煩了，有沒有別的辦法了，怎么還有的老師說可以
樸老師
2022 09/15 12:15
同學(xué)你好
這個跨年調(diào)整是直接在今年調(diào)整
84784984
2022 09/15 12:17
今年調(diào)整的話那去年的數(shù)不對呀老師，現(xiàn)在就是預(yù)警21的稅務(wù)年報不對，今年調(diào)整好用嗎老師
樸老師
2022 09/15 12:18
如果是去年預(yù)警了那就是調(diào)整去年的
84784984
2022 09/15 12:19
對呀老師，就是在21年12月調(diào)整呀，您說怎么調(diào)整不用改20年的報表，就是這個問題
樸老師
2022 09/15 12:29
這個在21年12月調(diào)整就不用改20年的報表
84784984
2022 09/15 13:53
老師，那我這樣記賬對吧，未分配利潤數(shù)在21年變化，20年的不會變化是吧，
樸老師
2022 09/15 14:00
對的
是這樣調(diào)整的
84784984
2022 09/16 10:46
老師，第一個問題，這樣我21年改了以后，會計賬套從今年1月份開始到現(xiàn)在要重新記賬嗎？第二個，我重新記了1月份的賬，憑證沒有變化不用重新打印，看看報表也沒有變化對吧老師。由于只有這一次提問了，我一塊問了，就是說不管這個數(shù)據(jù)有沒有變化賬是都要重新記賬結(jié)賬對吧老師
樸老師
2022 09/16 10:48
這個不用的
期初數(shù)不用改
改不了的
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描述你的問題，直接向老師提問
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