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請問我們6月注冊新公司，地址是園區(qū)的提供的，現(xiàn)說沒有收入，也要報點稅，不然異常，有這種情況嗎？

84785039| 提问时间：2022 10/12 10:29
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小林老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，這個是很可能的
2022 10/12 10:29
84785039
2022 10/12 10:29
為什么？剛注冊的公司就一定要有收入嗎？
84785039
2022 10/12 10:30
小規(guī)模今年不是免稅嗎？那收入怎么做分錄呢？
小林老師
2022 10/12 10:32
您好，您按正常業(yè)務(wù)處理，可以沒有收入
84785039
2022 10/12 10:39
就是不用交稅了？
小林老師
2022 10/12 10:40
您好，按正常業(yè)務(wù)處理，真實業(yè)務(wù)
84785039
2022 10/12 10:41
收入的分錄怎么做呢？小規(guī)模今年不是免的，和往常有什么不同？
小林老師
2022 10/12 10:42
您好，正常計提增值稅，不繳納確認(rèn)其他收益
84785039
2022 10/12 10:45
借：銀存，貸：主收，應(yīng)交-進項？免增值稅分錄要怎么做？
小林老師
2022 10/12 10:47
您好，您是小規(guī)模納稅人，只需要應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸其他收益
84785039
2022 10/12 10:53
好的，交企業(yè)所得稅時，借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得所稅，借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，貸：銀行存款
小林老師
2022 10/12 11:07
您好，若沒有遞延所得稅，您的分錄是正確的
84785039
2022 10/12 11:09
10月報第三季度的所得稅，但扣款是10月扣的，所以10月做賬應(yīng)該是借：應(yīng)交，貸：銀存，9月憑證計提所得稅，這樣處理對嗎？
小林老師
2022 10/12 11:14
您好，是的，您的理解非常正確
84785039
2022 10/12 11:16
小規(guī)模無票收入填增稅稅報表哪一欄呢？
小林老師
2022 10/12 11:38
您好，按正常征收率欄申報
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