問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師，我的本年借方累計(jì)發(fā)生額是跟增值稅申報(bào)表對(duì)上的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)期末有余額，總賬借貸方怎么調(diào)整才能讓本年累計(jì)借方等于本年累計(jì)貸方，現(xiàn)在本年累計(jì)貸方發(fā)生額是不對(duì)的。

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/12 19:08
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
最后你的應(yīng)交增值稅的余額和你申報(bào)表里面欠的稅是不是一致的？這里的累計(jì)金額，它不一定完全是一致的。
2023 01/12 19:34
84785019
2023 01/12 19:36
2022年12月份待交增值稅是89660.42再加附加稅，你看截圖下面附加稅沒(méi)截圖出來(lái)
陳詩(shī)晗老師
2023 01/12 19:38
也就是說(shuō)您應(yīng)交稅費(fèi)的余額是正確的對(duì)不對(duì)，那你的數(shù)據(jù)就沒(méi)有問(wèn)題，你這個(gè)累計(jì)的借方貸方發(fā)送的和申報(bào)表他不一定完全一致的。
84785019
2023 01/12 19:38
不應(yīng)該是完全一致嗎？
84785019
2023 01/12 19:40
我的銷項(xiàng)稅為什么本年借貸方都一樣呢？
陳詩(shī)晗老師
2023 01/12 19:41
因?yàn)槟隳昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)了，結(jié)轉(zhuǎn)了沒(méi)有余額了呀，他自然借方貸方都是一致的。
84785019
2023 01/12 19:42
有余額沒(méi)事嗎
陳詩(shī)晗老師
2023 01/12 19:43
年末結(jié)轉(zhuǎn)之后，只有你的未交增值稅有余額，其他明細(xì)科目都沒(méi)有余額了。
84785019
2023 01/12 19:44
我都結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在就是進(jìn)項(xiàng)稅還有期末余額，不知道要怎么調(diào)整
陳詩(shī)晗老師
2023 01/12 19:47
你有留底稅額嗎，如果沒(méi)有，不應(yīng)該有余額
84785019
2023 01/12 19:49
沒(méi)有留底稅，現(xiàn)在就是請(qǐng)教要用什么科目調(diào)整，怎么調(diào)整
陳詩(shī)晗老師
2023 01/12 19:51
這個(gè)你要看一下你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額之前的賬目處理錯(cuò)誤，是什么原因?qū)е碌腻e(cuò)誤，才能夠?qū)?yīng)的調(diào)整。
84785019
2023 01/12 19:52
現(xiàn)在就是找不到了，不能直接用科目調(diào)整嗎
陳詩(shī)晗老師
2023 01/12 19:56
那你就調(diào)整到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785019
2023 01/12 19:57
借進(jìn)項(xiàng)稅，貸未分配利潤(rùn)嗎
陳詩(shī)晗老師
2023 01/12 20:00
對(duì)的，直接給他結(jié)平
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取