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老師機(jī)構(gòu)所在地申報增值稅應(yīng)該按照方法一還是按照方法二處理了？
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同學(xué)你好，方法一是正確的
2023 01/15 22:43
84784960 
2023 01/15 22:51
老師，按照方法一填寫季度增值稅申報的數(shù)據(jù)是40+60-30-30=40，這個余額填寫到銷售收入那一欄呀？
立峰老師 
2023 01/15 22:57
先填寫附表一，好然后生成主表
84784960
2023 01/15 23:02
老師就是用第一季度所有的項目收入減去所有項目的分包款后的余額填寫嘛。
立峰老師
2023 01/15 23:06
是的，親，是這個意思
84784960
2023 01/15 23:08
老師圖片里面的計算正確的是不是計算一呀？
立峰老師
2023 01/15 23:09
是的，同學(xué)，方案二是錯誤的
84784960
2023 01/15 23:18
老師再麻煩看一下我預(yù)交算的對嗎？
立峰老師
2023 01/15 23:20
正確同學(xué)。我看過了
84784960
2023 01/15 23:26
終于弄懂了如何填寫報表和如何計算了。麻煩老師了
立峰老師
2023 01/15 23:28
客氣了，這對于建筑企業(yè)很重要
84784960
2023 01/16 09:37
那老師一般納稅人機(jī)構(gòu)所在地申報增值稅的時候要扣除分包款嗎？
立峰老師
2023 01/16 10:49
需要，小規(guī)模納稅人必須扣除
84784960
2023 01/16 11:15
那老師一般納稅人了？
立峰老師
2023 01/16 11:16
一般納稅人簡易計稅需要，一般計稅不需要
84784960
2023 01/16 11:24
老師簡易計稅就是機(jī)構(gòu)所在地的時候季度或者月度申報增值稅的時候要減去分包款后余額 填寫申報表蠻
立峰老師
2023 01/16 12:42
是的，親，是的需要減去
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