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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，分公司注銷后，科目余額表的余額怎么清0
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您好，注銷一般要將資產(chǎn)負(fù)債清理為0只余實(shí)收資本，往來(lái)沒(méi)法清理的記入營(yíng)業(yè)外收支，有利潤(rùn)未分配的交納20%分紅稅后分給股東
2023 02/24 15:47
84785035 
2023 02/24 15:50
老師，請(qǐng)問(wèn)科目 怎么寫(xiě)，比如其他應(yīng)收款借方和貸方都余額，應(yīng)付賬款，應(yīng)交稅費(fèi)，其他應(yīng)付款，未分配利潤(rùn)，這些科目 都有余額，要怎么寫(xiě)分錄
易 老師 
2023 02/24 16:00
都轉(zhuǎn)到總公司總公司代收代付就可以了
84785035
2023 02/24 16:19
老師，原理我知道，但是分錄 不會(huì)寫(xiě)，可以麻煩老師寫(xiě)一下嗎
易 老師
2023 02/24 16:27
總公司：借：資產(chǎn)科目
貸：負(fù)債科目
所有者權(quán)益科目
相當(dāng)于復(fù)制老公司會(huì)計(jì)科目
分公司，做紅字，科目全結(jié)轉(zhuǎn)為0
84785035
2023 02/24 16:30
不同一個(gè)賬套的，如何實(shí)現(xiàn)在公司的賬上把科目 轉(zhuǎn)到總公司上？
84785035
2023 02/24 16:32
借：其他應(yīng)收款/代墊款/個(gè)人社保 100
貸：其他應(yīng)收款/代墊款/個(gè)人社保 100
這樣做我的余額還是沒(méi)變啊，只是把借方余額換到貸方，或反之
易 老師
2023 02/24 16:32
所有者權(quán)益一正一負(fù)結(jié)平的
易 老師
2023 02/24 16:36
舉例說(shuō)明 分公司借資產(chǎn)100（資金10，存貨80），負(fù)債100（應(yīng)付100），所有者權(quán)益200（分公司）
分公司：借資產(chǎn)-100負(fù)債-100所有者權(quán)益-200，資產(chǎn)負(fù)債全為0
總公司資產(chǎn)科目100，負(fù)債100，所有者權(quán)益200，相當(dāng)分司報(bào)表加一起了
84785035
2023 02/24 17:32
老師，我還是不明白，如何在賬上體現(xiàn)或區(qū)分貸方是總公司的科目 ？
84785035
2023 02/24 17:34
老師，我分公司的賬上哪有總公司的科目 ？
易 老師
2023 02/24 17:58
不用分全轉(zhuǎn)總公司，本來(lái)就是一家
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