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問題已解決
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。2021年12月份的情況如下: (1)外購一批材料，取得增值稅專用發(fā)票，注明支付價款300萬元，增值稅稅額39萬元，材料二驗收入庫。 (2)外購動力材料取得增值稅專用發(fā)票，注明支付價款100萬元、增值稅稅額13萬元，本月將其中20%用于新建職工活動中心工程。 (3) 以外購原材料50萬元委托某公司加工貨物，支付加工費取得增值稅與用發(fā)票，注明價款20萬元、增值稅稅額2.6萬元;支付加工貨物的運輸費用不含稅金額1萬元，并取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票 (1)計算該企業(yè)12月份的銷項稅額 進項稅額 增值稅額
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當月銷項稅額的計算是0
當月可以抵扣進項稅額
39+13*80%+2.6+1*9%=52.09
2023 03/13 16:00
84785033 
2023 03/13 16:08
老師我的題目不全 ?還有個 4 5問
84785033
2023 03/13 16:09
(4)銷售貨物取得不含稅銷售額400萬元，支付銷售貨物運輸費用不含稅金額5萬元并取得運輸公司開的增值稅專票。
(5)將試制的應(yīng)稅新產(chǎn)品賣給商場銷售成本價為30萬元，成本利潤率為10%該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格
(1)計算該企業(yè)12月份的銷項稅額 進項稅額 增值稅額
84785033
2023 03/13 16:09
一共5個條件 ?3個問題 ?求 進 銷 和增值稅
暖暖老師 
2023 03/13 16:11
當月銷項稅額的計算是
400*13%+30*1.1*13%=56.29
當月可以抵扣進項稅額
39+13*80%+2.6+1*9%+5*9%=52.54
應(yīng)交增值稅56.29-52.54=3.75
84785033
2023 03/13 16:21
老師你的進項稅 那步13??80％ 我可以不成嗎 ?就直接?13 ?
暖暖老師
2023 03/13 16:21
不可以，那20%不可以抵扣的
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