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問題已解決
請(qǐng)問這個(gè)稅費(fèi)附加是怎么計(jì)算的
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22790.52乘以7%或者是5%，這個(gè)是城建稅的
小型微利企業(yè)可以減半
22790.52乘以3%，這個(gè)是教育附加，小型微利企業(yè)可以減半，
22790.52乘以2%，這個(gè)是地方教育，小型微利企業(yè)可以減半，
你算附加稅去看附表五就可以的，不要在這里面看。
2023 03/28 11:00
84784986 
2023 03/28 12:19
附表五里面有一個(gè)退稅的金額
84784986
2023 03/28 12:20
退稅17918這個(gè)金額是在哪個(gè)表里面可以看？
郭老師 
2023 03/28 12:20
好，這個(gè)是你之前增值稅增量留底退回的金額。
郭老師
2023 03/28 12:21
你去看一下你的附表二三十一欄還是30欄，有一個(gè)增量留底退稅，在這里面填寫的那個(gè)金額就是。
84784986
2023 03/28 12:41
好的，謝謝
郭老師
2023 03/28 12:41
不用客氣，工作愉快。
84784986
2023 03/28 15:44
老師，我在附表二沒有看到增量留抵退稅的欄目
郭老師
2023 03/28 15:44
你好，之前月份的沒有嗎？
郭老師
2023 03/28 15:45
別光找這個(gè)月的呀，你之前的也得看一下
84784986
2023 03/28 15:50
問題是附表二， 31欄是代扣代繳的金額啊，，我找了幾個(gè)月也沒有呢
郭老師
2023 03/28 15:53
你好，之前有增量留底退稅，你知道這個(gè)政策嗎？你們單位申請(qǐng)過沒有，退增值稅沒有？
84784986
2023 03/28 15:54
應(yīng)該是退了，之前是別的會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)，我這邊不清楚
郭老師
2023 03/28 15:57
你好，你不清楚的話，你就挨個(gè)月核對(duì)一下，總得有一個(gè)是退回的，肯定在這里面填寫了，要么你就去主表看一下你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面有沒有金額，這里面都是稅，稅務(wù)局自動(dòng)給你填寫的，他不可能不填寫。
郭老師
2023 03/28 15:57
如果你確定沒有的話，就找你稅務(wù)局那邊看一下是不是表格有問題。你不可能，你單位退回了稅款，人家沒有讓你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這不多抵扣了。
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