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實(shí)務(wù)
問題已解決
我上年度的繳納社保的時(shí)候，管理費(fèi)用-社保少計(jì)了，其他應(yīng)付款-個(gè)人社保多計(jì)入了，繳納的總額是對的，今年怎么調(diào)回來呢，怎么做分錄
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補(bǔ)計(jì)提社可費(fèi)用
借：管理費(fèi)用——社保
貸：其他應(yīng)付款——個(gè)人社保
2017 11/29 10:46
84785020 
2017 11/29 11:24
比如 上年我是借管理費(fèi)用-3000借 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保1000，貸銀行存款4000，現(xiàn)在是今年度了，我想改成 借管理費(fèi)用-3500，其他應(yīng)付款-個(gè)人社保-500，貸銀行存款4000.跨年度了怎么通過以前年度損益科目調(diào)
李愛文老師 
2017 11/29 11:57
跨年度了正常是以前年度捐益調(diào)整處理，但最好沖銷去年的，按正確處理，這樣更好
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