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老師，12月份工資沒有計提，12月份做了借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估成本，1月份我要發(fā)工資要怎么做憑證（申報工資和暫估成本數(shù)據(jù)一樣多）
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借應付賬款暫估，貸應付職工薪酬、工資。
2023 04/07 10:05
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我問下我去年12月暫估成本，借：主營業(yè)務成本978500，貸：應付賬款—暫估978500，1-3月做工資來沖去年暫估，工資申報了，但是做賬沖成本暫估的會計分錄應該怎么做?。康谝粋€分錄是沖回了，那暫估的數(shù)據(jù)不沒有了，那第二個分錄貸方怎么還是用暫估了
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老師好！我想問下12月的時候做了成本暫估，分錄寫的是借：主營業(yè)務成本-暫估，貸：應付賬款-暫估，1月份收到發(fā)票并支付了賬款，我做在了1月份憑證里，沖銷成本暫估，借：應付賬款-暫估，貸：主營業(yè)務成本-暫估，再做了一筆借：主營業(yè)務成本-服務費，貸：銀行存款 這樣做多嗎老師，因為我沖抵主營業(yè)務成本-暫估是負數(shù)
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老師 12月底暫估入庫了 1月結轉成本借暫估 主營業(yè)務成本 貸庫存商品 還是要做一筆沖暫估 再結轉成本
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1月份發(fā)放的工資，12月未計提，暫估了成本，賬怎么做呢
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建筑企業(yè)2019年12月暫估成本入賬了，直接做分錄借:工程施工—暫估成本，貸:應付賬款XX，那暫估的需要結轉到主營業(yè)務成本嗎？那2020年1月份來了進項成本票，
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