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老師，2023年小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)，不管是季度30萬(wàn)以上還是30萬(wàn)以下，收入那里都是按開(kāi)票金額/1.03吧？然后跳出增值稅稅額是開(kāi)票金額/1.03*0.03，如果是季度30萬(wàn)以下直接減免，季度30萬(wàn)以上跳出對(duì)應(yīng)增值稅稅額是開(kāi)票金額/1.03*0.03然后跳出2%減免額最后得出應(yīng)交增值稅1%對(duì)應(yīng)的增值稅稅額？

84784947| 提问时间：2023 04/14 10:13
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
按照你不含稅的銷售額填寫(xiě)，按照你發(fā)票上面的不用換算免稅的稅額，如果季度300,000以內(nèi)，按照默認(rèn)的3%來(lái)算
2023 04/14 10:16
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