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問題已解決
老師，這是我們的工資表，社保企業(yè)承擔(dān)5612，個(gè)人承擔(dān)2708.16，最后實(shí)發(fā)36191.84元整個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
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借應(yīng)付職工薪酬、工資，36191.84? 2708.16
貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保2708.16
銀行存款36191.84
借應(yīng)付職工薪酬社保5612，
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保2708.16，
貸銀行
2023 04/23 10:04
郭老師 
2023 04/23 10:05
借管理費(fèi)用工資、36191.84? 2708.16
貸應(yīng)付職工薪酬工資36191.84? 2708.16
84784950 
2023 04/23 10:12
借方就多了5612了呀
郭老師
2023 04/23 10:13
借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保5612。
84784950
2023 04/23 10:15
意思應(yīng)發(fā)合計(jì)應(yīng)該是38900+5612？
84784950
2023 04/23 10:16
工資表上面的應(yīng)發(fā)工資合計(jì)應(yīng)該是44512
郭老師
2023 04/23 10:17
你好，不是的，我給你做的是社保二級(jí)科目，社保不是工資。
84784950
2023 04/23 10:19
那老師做個(gè)完整的分錄給我
郭老師
2023 04/23 10:20
借管理費(fèi)用工資、36191.84? 2708.16
貸應(yīng)付職工薪酬工資36191.84? 2708.16
計(jì)提的是工資，注意看好二級(jí)科目
借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保5612
計(jì)提的是社保，注意看好二級(jí)科目
借應(yīng)付職工薪酬、工資，36191.84? 2708.16
貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保2708.16
銀行存款36191.84
借應(yīng)付職工薪酬社保5612，
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保2708.16，
貸銀行
84784950
2023 04/23 10:32
5612不提現(xiàn)在工資表里面嗎？
郭老師
2023 04/23 10:33
對(duì)的是的，對(duì)的是的，對(duì)的是的。
84784950
2023 04/23 10:35
計(jì)提：借：管理費(fèi)用—44512 貸：應(yīng)付工資38900，應(yīng)付社保5612
84784950
2023 04/23 10:37
繳納社保，借：應(yīng)付社保5612其他應(yīng)收2708.16 貸：銀行存款8320.16
84784950
2023 04/23 10:38
發(fā)放工資：借應(yīng)付工資38900，貸銀行存款36191.8 其他應(yīng)收2708.16
84784950
2023 04/23 10:39
應(yīng)付工資社保合計(jì)44512，那工資表的應(yīng)發(fā)合計(jì)應(yīng)該是44512才對(duì)吧
郭老師
2023 04/23 10:40
你好，管理費(fèi)用社保和管理費(fèi)用工資不一樣，這個(gè)能分開嗎？
郭老師
2023 04/23 10:40
這兩個(gè)不是一個(gè)科目的，你再看清楚了可以嗎？我上面還單獨(dú)給你備注了。
84784950
2023 04/23 10:53
公司承擔(dān)的5612，不需要做到工資表里面嗎？
郭老師
2023 04/23 10:57
不需要做到工資里面的。
郭老師
2023 04/23 10:57
這個(gè)不屬于工資的。
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