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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，科目余額表的管理費(fèi)用與利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用不一致，這個(gè)不正常吧，會(huì)是啥原因呢
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一般情況下是不等的,應(yīng)該是科目余額表中的管理費(fèi)用借方累計(jì)發(fā)生額,等于利潤(rùn)表中管理費(fèi)用的累計(jì)數(shù)。
2023 05/05 16:38
84785025 
2023 05/05 16:44
啥意思，就是科目余額表管理費(fèi)用累計(jì)借方發(fā)生額和利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用不一致，不是應(yīng)該是一致的嗎
樸老師 
2023 05/05 16:54
同學(xué)你好
利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用就是從科目余額表余額結(jié)轉(zhuǎn)過來(lái)的科目，余額表不能有余額
84785025
2023 05/05 17:03
科目余額表沒有余額，但是出現(xiàn)了不一致的情況
樸老師
2023 05/05 17:11
同學(xué)你好
這個(gè)不一致正常
84785025
2023 05/05 17:19
應(yīng)該是21年12月份的賬之前的人沒有計(jì)提社保到管理費(fèi)用，然后22年1月我計(jì)提到管理費(fèi)用里了，然后因?yàn)槭乔耙荒甓劝l(fā)生的費(fèi)用，我又從貸方?jīng)_掉了
84785025
2023 05/05 17:20
這樣調(diào)整是對(duì)的吧，老師
樸老師
2023 05/05 17:27
跨年的你為啥不做跨年的科目
84785025
2023 05/05 17:31
涉及到損益的不是得用以前年度損益調(diào)整嗎，這個(gè)在借方，那管理費(fèi)用不還是貸方么
樸老師
2023 05/05 17:39
對(duì)的
跨年調(diào)整的得用跨年調(diào)整的科目
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