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老師?A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第14行 職工薪酬這個(gè)填報(bào)有啥要求嗎

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84785017| 提问时间:2023 05/11 09:24
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,去看職工薪酬明細(xì)表,這里面賬載金額填寫的是賬上計(jì)提的, 實(shí)際金額和稅收金額填寫的是支付出去的。 如果有扣除比例的,支付出去的大于扣除比例稅收金額,這里填寫的是扣除比例。
2023 05/11 09:25
84785017
2023 05/11 09:46
A105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整表 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)就是資產(chǎn)原值吧?稅收折舊攤銷額就是本年折舊攤銷額,是這樣嗎?
郭老師
2023 05/11 09:48
對(duì)的,是的,是這么做的。
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