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實(shí)務(wù)
問題已解決
?老師八局給我們代發(fā)工資，里面有拿自己人做進(jìn)去，然后套錢出來，八局代發(fā)我做的，借人工成本，貸八局，他們工人退回來的錢，借銀行存款，貸人工成本是不 是不是沒有掛往來的，就沖成本，掛了商家往來的，就沖商家，不能沖往來呢
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對(duì)的，是的，是這么做的
2023 06/10 19:11
84784970 
2023 06/10 19:17
老師，商家—文軒鋼材水泥供應(yīng)商，鋼材水泥的量都里面，實(shí)際用量是5377646.18元整，商家給八局開發(fā)票金額是：6751085.51元整，八局給商家支付：5160000元整，我現(xiàn)在憑證里面的余額就是5377646.18%2b6751085.51-5160000=6968732.11。實(shí)際退了我們443911.68元，我做的是借銀行存款443911.68，貸工程施工材料成本：443911.68，施工材料成本減了443911.68.但是文軒商家這個(gè)賬上沒減少呢？
郭老師 
2023 06/10 19:25
文軒的開了發(fā)票
不能減少的
84784970
2023 06/10 21:36
我是重復(fù)記賬
郭老師
2023 06/10 21:43
你寫下你的賬務(wù)處理我理解的借工程施工貸應(yīng)付帳款5377646.18
借工程施工貸應(yīng)付帳款6751085.51
然后借應(yīng)付帳款貸工程施工5160000
是這么做的后來又做了一個(gè)借應(yīng)付帳款貸工程施工443911.68
84784970
2023 06/10 21:55
我收貨單做了第一筆錢5377646，給八局開票我又做了一筆，價(jià)稅分離的，6百7多萬，然后八局支付借應(yīng)付賬款減少5160000元，貸八局，商家給我們退了443911.68元整，我做的借銀行存款，貸工程施工材料成本，
郭老師
2023 06/10 22:01
第一筆和第二筆重復(fù)了嗎
郭老師
2023 06/10 22:01
我收貨單做了第一筆錢5377646，給八局開票我又做了一筆，價(jià)稅分離的，6百7多萬，
這兩筆有沒有重復(fù)的
84784970
2023 06/10 22:04
嗯一個(gè)是實(shí)際用量收貨單，，第二個(gè)是開票金額，里面有多記的量，商家把多萬的稅錢扣出來剩余的退給我們的，重復(fù)了，實(shí)際我的賬上1200多萬
郭老師
2023 06/10 22:17
借應(yīng)付帳款
貸工程施工
在做一個(gè)這個(gè)
84784970
2023 06/11 10:01
多開那100多萬稅錢是20多萬，怎么做賬呢 商家是要把稅錢扣出來的
郭老師
2023 06/11 10:02
虛開發(fā)票
你們準(zhǔn)備抵扣的嗎
借工程施工貸銀行
返回來外賬不做
私下反錢
84784970
2023 06/11 10:19
虛開的發(fā)票是套八局的錢，不是抵扣，他們寧愿背點(diǎn)稅錢
郭老師
2023 06/11 10:22
商家給他開的
你們不用做
這個(gè)就不要體現(xiàn)了
之前的紅沖吧借應(yīng)付帳款貸工程施工
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