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實(shí)務(wù)
問題已解決
?老師八局給我們代發(fā)工資，里面有拿自己人做進(jìn)去，然后套錢出來，八局代發(fā)我做的，借人工成本，貸八局，他們工人退回來的錢，借銀行存款，貸人工成本是不 是不是沒有掛往來的，就沖成本，掛了商家往來的，就沖商家，不能沖往來呢
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你好，是的呢，你掛哪里，就對沖哪里
2023 06/10 19:17
84784970 
2023 06/10 19:17
老師，商家—文軒鋼材水泥供應(yīng)商，鋼材水泥的量都里面，實(shí)際用量是5377646.18元整，商家給八局開發(fā)票金額是：6751085.51元整，八局給商家支付：5160000元整，我現(xiàn)在憑證里面的余額就是5377646.18%2b6751085.51-5160000=6968732.11。實(shí)際退了我們443911.68元，我做的是借銀行存款443911.68，貸工程施工材料成本：443911.68，施工材料成本減了443911.68.但是文軒商家這個賬上沒減少呢？
小小霞老師 
2023 06/10 21:06
那你現(xiàn)在應(yīng)該是沖商家往來，不過得有一個三方協(xié)議附在憑證后面更好
84784970
2023 06/10 21:36
我是重復(fù)記賬
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