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問題已解決
老師，小規(guī)模公司，是不是按正規(guī)流程，需要每收入一筆，就應該要結(jié)轉(zhuǎn)一次成本？但是如果沒有這樣做，那可不可以一個月收入做一筆，然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候，預估一下成本呢
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你好，可以的，可以這么做的，你可以月底的時候一次結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2023 07/12 18:02
84785036 
2023 07/12 18:03
好的謝謝，老師應交稅費是負數(shù)是賬做的有問題嗎
郭老師 
2023 07/12 18:05
這個不一定，如果你有留底或是你有進項沒有認證，可以出現(xiàn)負數(shù)
84785036
2023 07/12 18:07
我是小規(guī)模，應該是之前的賬做錯了
84785036
2023 07/12 18:07
我可以怎么調(diào)整一下啊
郭老師
2023 07/12 18:14
查到原因了，可以調(diào)整。
84785036
2023 07/12 18:17
調(diào)整分錄咋做，老師
郭老師
2023 07/12 18:17
你好，具體的是什么原因的？
84785036
2023 07/12 18:20
應該是小規(guī)模按一般納稅人做了銷項稅，跟進項稅
郭老師
2023 07/12 18:22
借管理費用
dai應交稅費、應交增值稅進項
銷項你看一下有余額嗎？有的話結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84785036
2023 07/12 18:26
好的，我還有個轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額，這個咋處理呢
郭老師
2023 07/12 18:32
這個當時分路怎么做的
84785036
2023 07/12 18:34
這個，也是按一般納稅人做的
郭老師
2023 07/12 18:41
那你看一下你的未交增值稅有余額嗎
沒有的話轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的那個不要做了
借銷項
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785036
2023 07/12 18:52
好的，謝謝老師
郭老師
2023 07/12 18:52
不用客氣，工作愉快。
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