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老師，精斗云賬戶里生成的稅金附征是原價，實(shí)際要繳納時有的是享受半征的，這個怎么操作？還有1-2利潤是負(fù)數(shù)時，3月有利潤，但計提企業(yè)所得稅時系統(tǒng)不會減掉1-2的利潤直接算是3月的
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你ihao；? 1.你具體業(yè)務(wù)是什么； 你是小規(guī)模還是小微企業(yè)的 ；2.? ?你是季報還是什么情況的；才好判斷是否計提所得稅? ?
2023 08/11 10:52
84784995 
2023 08/11 12:08
小規(guī)模納稅人享受減半征收附加稅的。金蝶軟件里只顯示原價，到致資產(chǎn)負(fù)債表錯誤。這個怎么操作。還有軟件自動計提企業(yè)所得稅只對當(dāng)月營業(yè)利潤計提，不會減掉以前虧損，怎么改帳
meizi老師 
2023 08/11 12:16
你好；? ?你到時 把減半的部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去即可 ；? 你要處理下減半部分的
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