00:10:00
問題已解決
老師，請問招待客戶的住宿費發(fā)票可以抵扣嗎，住宿票開的是專票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好， 不可以的，這個是計入業(yè)務(wù)招待費用的
2023 09/06 15:50
84785034 
2023 09/06 15:51
這張增值稅專用發(fā)票在電子稅務(wù)局進行不抵扣勾選嗎
劉艷紅老師 
2023 09/06 15:55
要認證的，你做進項轉(zhuǎn)出就可以
84785034
2023 09/06 15:56
做賬時，直接都計入費用了，沒有做進項稅及進項稅轉(zhuǎn)出，申報的時候可以認證嗎
劉艷紅老師
2023 09/06 16:03
可以的，這種直接認證就可以了
84785034
2023 09/06 16:05
如果直接認證，納稅申報表上進項稅額和進項稅轉(zhuǎn)出與財務(wù)賬面就不一致了，因為財務(wù)賬面沒有做進項稅及進項稅轉(zhuǎn)出
劉艷紅老師
2023 09/06 16:06
那你把前面分錄做負數(shù)分錄，然后再把稅費轉(zhuǎn)出來，這樣也可以
84785034
2023 09/06 16:08
必須認證嗎，電子稅務(wù)局里面有一個不抵扣勾選，用這個不可以嗎
劉艷紅老師
2023 09/06 16:08
建議認證下，這樣會好些
閱讀 372
描述你的問題，直接向老師提問
7358
意見反饋
