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當(dāng)月做原料易耗品成品成本歸到研發(fā)部門(mén)的時(shí)候，領(lǐng)用數(shù)量成了負(fù)數(shù)，怎么做賬

84785040| 提问时间：2023 09/07 11:59
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王超老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那么這個(gè)是不可以的，你要紅沖回去，或者紅沖一部分 借：原材料 貸：研發(fā)費(fèi)用
2023 09/07 12:01
84785040
2023 09/07 12:12
不對(duì)，是出庫(kù)金額成了負(fù)數(shù)
王超老師
2023 09/07 12:14
那你要用兩倍的正數(shù)去做的
84785040
2023 09/07 12:15
怎么做會(huì)計(jì)分錄，是什么原導(dǎo)致研發(fā)部的出庫(kù)金額成了負(fù)數(shù)呢
王超老師
2023 09/07 12:15
借：研發(fā)費(fèi)用 貸:原材料
84785040
2023 09/07 12:16
金額就把 研發(fā)領(lǐng)用的金額正數(shù)填列么
王超老師
2023 09/07 12:16
是的，你的理解是正確的
84785040
2023 09/07 12:23
這個(gè)是7月份的結(jié)轉(zhuǎn)原料成本的分錄，到了8月份研發(fā)這邊統(tǒng)計(jì)是負(fù)數(shù)。然后我做分錄就是正數(shù)去填么
FAILED
王超老師
2023 09/07 12:25
要的，你要用正數(shù)去調(diào)整的
84785040
2023 09/07 12:32
其實(shí)就是沖減之前的研發(fā)費(fèi)用對(duì)吧
王超老師
2023 09/07 12:33
要的，你要用正數(shù)去調(diào)整的
84785040
2023 09/07 12:55
老師，麻煩你幫我看下我這樣做分錄對(duì)不對(duì)，要把材料成本一共是3979603.62轉(zhuǎn)到費(fèi)用里
FAILED
王超老師
2023 09/07 14:23
這些分錄跟你前面提的問(wèn)題有什么關(guān)系？
84785040
2023 09/07 14:58
好像放錯(cuò)了捷途，我這邊解決了謝謝
王超老師
2023 09/07 14:59
不客氣 親，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b（￣▽￣）d
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