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問(wèn)題已解決
我是一般納稅人，想問(wèn)一下我們采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品收到免稅發(fā)票的專票和普票怎么來(lái)做
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你好，是分錄，還是增值稅的申報(bào)？?
2023 09/14 10:44
84784966 
2023 09/14 10:46
分錄和申報(bào)正確的處理方法
鄒老師 
2023 09/14 10:47
你好
分錄是，借；原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款等科目
申報(bào)：在附表二相應(yīng)欄次填寫就是了?
84784966
2023 09/14 11:08
三七
銷售方
借：應(yīng)收賬款 10000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000
采購(gòu)方
借：庫(kù)存商品 9174.31
應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 825.69
貸：銀行存款 10000
84784966
2023 09/14 11:08
老師這種分錄對(duì)嗎
鄒老師
2023 09/14 11:10
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)當(dāng)是=10000*9%，材料或者商品金額=10000—10000*9%
84784966
2023 09/14 11:14
三七
銷售方 金額：10000
借：應(yīng)收賬款 10000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000
采購(gòu)方
借：庫(kù)存商品 9100
應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 900
貸：銀行存款 10000
84784966
2023 09/14 11:14
老師這個(gè)對(duì)嗎？
鄒老師
2023 09/14 11:58
你好，是的，是這樣的
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