問(wèn)題已解決

本期繳納上期應(yīng)納稅額是什么意思呀？為什么即征即退會(huì)有余額？為什么實(shí)際沒(méi)有退這個(gè)就有數(shù)據(jù)??？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/11 07:48
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呂昊老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
本期繳納上期應(yīng)納稅額,本月數(shù)填寫本月上繳上月實(shí)現(xiàn)、在本月入庫(kù)的增值稅,累計(jì)數(shù)應(yīng)該是上年12月份實(shí)現(xiàn)增值稅在本年元月份入庫(kù)稅款以及當(dāng)年元至11月份實(shí)現(xiàn)增值稅,而本年12月份實(shí)現(xiàn)增值稅記入次年元月份.
2023 10/11 08:30
呂昊老師
2023 10/11 08:35
第35欄“即征即退實(shí)際退稅額”：反映納稅人本期因符合增值稅即征即退政策規(guī)定，而實(shí)際收到的稅務(wù)機(jī)關(guān)退回的增值稅額。
呂昊老師
2023 10/11 08:37
一般只有即征即退的企業(yè)才反映在主表即征即退欄，你這種情況最好問(wèn)過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)再填寫 即征即退是由稅務(wù)機(jī)關(guān)先足額征收增值稅，再將已征的全部或部分增值稅稅款退還給納稅人。納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)享受增值稅即征即退優(yōu)惠政策的，
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