00:10:00
問題已解決
老師：項目地異地，總包1000萬，分包開1個點的普票400萬，預繳的時候是（1000-400）/1.09*0.2=11.01萬，預繳完回機構所在地抵扣，這樣2個點的進項是要轉出嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個是計入應交稅費-預交增值稅，在本地申報的主表中扣除，不是進項轉出
2023 10/11 15:42
84784984 
2023 10/11 17:03
老師：如果扣除了不是少交了2個點的稅，應該個體開普票30萬是可以免稅
家權老師 
2023 10/11 17:11
抵減的前提是本地需要交稅才抵減
84784984
2023 10/11 20:19
就是預繳的稅款在機構所在的是可以抵的啊
家權老師
2023 10/11 21:09
都是一個意思，你本地需要交稅才抵減，沒有交稅就沒法抵減
閱讀 292
描述你的問題，直接向老師提問
194
意見反饋
