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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們內(nèi)賬，一筆利息款轉(zhuǎn)機(jī)器款，但是利息是算了兩年的匯總7萬，老板說要體現(xiàn)應(yīng)收的7萬，我們正常是借應(yīng)收賬款_機(jī)器款 貸其他業(yè)務(wù)收入_利息，但是，利息收入不是這一個(gè)月的，分?jǐn)偟矫恳粋€(gè)月，所以貸方應(yīng)該再掛一個(gè)科目，沖后面的利息收入。 可以借應(yīng)收賬款-機(jī)器款貸其他業(yè)務(wù)收入-利息 其他應(yīng)收-利息嗎？以后每個(gè)月借其他應(yīng)收貸其他業(yè)務(wù)收入_利息
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借應(yīng)收賬款，貸應(yīng)收賬款?？梢杂闷渌麘?yīng)收款。
2023 10/13 09:42
郭老師 
2023 10/13 09:42
借應(yīng)收賬款，貸預(yù)收賬款
也可以做這一個(gè)。
84785026 
2023 10/13 14:17
好的。老師，應(yīng)收賬款貸方余額，是不是票到未付款
郭老師
2023 10/13 14:20
你好，這個(gè)是你單位提前收了別人的錢，沒有開發(fā)票。
84785026
2023 10/14 07:25
老師，收發(fā)票，直接借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，沒有通過待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎？
我的做賬收發(fā)票借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，銷售貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，月末借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
郭老師
2023 10/14 07:46
你直接認(rèn)證了可以
沒有的話做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
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