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老師，請(qǐng)問23年9月份收到一張22年開具的費(fèi)用票8000元（22年漏提供給會(huì)計(jì)），22年賬上沒反映的，23年9月份如何做賬？借：管理費(fèi)用辦公費(fèi)8000 貸：其他應(yīng)付款8000還是借：利潤分配-未分配利潤8000貸：其他應(yīng)付款8000比較好？

84784975| 提问时间：2023 10/18 15:39
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袁袁袁老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是進(jìn)入今年的費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整的話，在實(shí)務(wù)中要具體看這個(gè)金額對(duì)你們當(dāng)期的影響大不大。按照理論來說，這筆肯定是要進(jìn)以前年度損益調(diào)整的，但是如果影響不大，直接進(jìn)今年費(fèi)用吧
2023 10/18 15:41
84784975
2023 10/18 15:47
上面進(jìn)以前年度損益調(diào)整分錄對(duì)嗎？老師。如果入今年的費(fèi)用，23年匯算是不是要對(duì)22年匯算追溯調(diào)減，23年匯算調(diào)增
袁袁袁老師
2023 10/18 15:50
你好，先是借 以前年度損益調(diào)整? 貸 其他應(yīng)付款，然后再借利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整。你如果要調(diào)前期損益的話，就要調(diào)整前期的匯算，如果不調(diào)的話，就直接進(jìn)今年的匯算就是了
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