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請(qǐng)問(wèn)甲公司向A市主管稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)際繳納的增值稅

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/24 10:06
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
甲公司向A市主管稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)繳增值稅=13.95+22.71-20.2+1.8-1.8-2.62-2=11.84（萬(wàn)元），其中13.95+22.71為前面算出的銷(xiāo)項(xiàng)稅額，20.2為可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，+1.8-1.8這里加上1.8是因?yàn)樵贐縣提供建筑服務(wù)是需要在機(jī)構(gòu)所在地進(jìn)行正常申報(bào)的，所以這里計(jì)算在A市應(yīng)繳納的稅款需要加上，但是因?yàn)橐呀?jīng)預(yù)繳過(guò)了，我們可以減掉預(yù)繳稅款，所以又減1.8，-2.62-2為在C市預(yù)繳的稅款，可以減掉，預(yù)繳的稅款是已經(jīng)交過(guò)的稅款，所以是可以在交稅的時(shí)候扣除的，您理解一下
2023 10/24 10:13
84784979
2023 10/24 14:48
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)20.2是怎么計(jì)算得出的啊
何江何老師
2023 10/24 14:55
當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=4.2/（1+5%）×5%+20=0.2+20=20.2（萬(wàn)元）
84784979
2023 10/24 15:02
好的，我明白了，謝謝老師
何江何老師
2023 10/24 15:19
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