問(wèn)題已解決

一般納稅人，原來(lái)1-7月份進(jìn)項(xiàng)稅按10%加計(jì)遞減的，現(xiàn)在稅務(wù)局打電話說(shuō)按5%加計(jì)遞減，把多余的稅款補(bǔ)繳上，稅款已補(bǔ)繳（也含滯納金），只是這個(gè)月補(bǔ)繳的稅款怎么做會(huì)計(jì)分錄，還有報(bào)表是逐月更改還是再這個(gè)月一次性更改

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/26 11:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
好一次更正就可以的。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)， 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸銀行存款
2023 10/26 11:11
84784958
2023 10/26 15:19
借：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅負(fù)數(shù) 貸：營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不怎么理解
郭老師
2023 10/26 15:20
加計(jì)扣除的分錄怎么做的？如果不計(jì)提的話，就是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入銀行還款。
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