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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，個(gè)人向企業(yè)借款，借款利息同銀行同期利率嗎？同時(shí)要繳納的增值稅，企業(yè)所得稅免了，會(huì)計(jì)分錄該如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，利息可以自己約定
借其他應(yīng)收款貸銀行存款
借銀行存款
貸，其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
2023 10/28 15:47
84784954 
2023 10/28 15:51
稅務(wù)說(shuō)，利息收入涉及的就是增值稅和企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅不用交的話分錄該如何處理？只交增值稅
郭老師 
2023 10/28 15:52
不需要做，不需要繳納，不用做。
84784954
2023 10/28 15:54
繳納的增值稅如何處理？
郭老師
2023 10/28 15:58
一般納稅人借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款
小規(guī)模借應(yīng)交稅費(fèi)，交增值稅貸銀行存款
84784954
2023 10/28 16:05
一般納稅人增值稅交后，未交增值稅要轉(zhuǎn)到已交增值稅嗎？
郭老師
2023 10/28 16:11
不需要的，已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月
84784954
2023 10/28 16:14
好的，謝謝老師
郭老師
2023 10/28 16:17
不用客氣，工作愉快。
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