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原材料賬面沒有這么多，實際出庫金額確大于賬面金額，該怎么做。供應(yīng)商還欠6萬的發(fā)票，加上這6萬的發(fā)票（做了預(yù)估），還是差一點。
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你好，那你去查一下的，你之前多結(jié)轉(zhuǎn)了還是少做了入庫。
2023 11/08 13:39
84784998 
2023 11/08 13:42
我已經(jīng)把沒到的發(fā)票做了預(yù)估，賬上就沒原材料了。上月出庫一半是賬面原材料一半預(yù)估。
郭老師 
2023 11/08 13:44
你好，你沒有領(lǐng)用之前，你的原材料賬上的和實際的是不是就不一致？
84784998
2023 11/08 14:07
我是半路接手人家的內(nèi)賬。發(fā)票跟欠供應(yīng)商的錢都對上了。材料入庫出庫跟材料采購是兩條線，內(nèi)賬在材料采購這一塊也是看發(fā)票的被那平時在系統(tǒng)做的入庫單起到什么作用？
郭老師
2023 11/08 14:08
那你現(xiàn)在做一個盤虧就行了。
84784998
2023 11/08 14:12
就是我?guī)齑婷骷?xì)表有數(shù)據(jù)（跟實際一致）然后原材料賬面沒有耶。
郭老師
2023 11/08 14:13
借原材料待待處理財產(chǎn)損益，借待處理財產(chǎn)損益，貸管理費用。
84784998
2023 11/08 14:15
存貨盤盈？？
郭老師
2023 11/08 14:15
是的，對的，正確的是這么做的。
84784998
2023 11/08 14:19
然后系統(tǒng)暫估入庫的材料也有金額該怎么處理？
84784998
2023 11/08 14:19
那是之前一直有的，不用管它？
郭老師
2023 11/08 14:19
暫估著就是啦，發(fā)票到了再調(diào)整啊
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