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老師，22年的員工借給公司產(chǎn)生的利息費(fèi)用今年23年報(bào)可以嗎

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/13 10:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你好，不能跨年稅前扣除的
2023 11/13 10:53
84785017
2023 11/13 10:57
那做賬還是可以做的是吧
家權(quán)老師
2023 11/13 10:59
是的，做賬是可以的哈
84785017
2023 11/13 11:22
季報(bào)時(shí)，為了使3季度的利潤(rùn)總額由正數(shù)變?yōu)樨?fù)數(shù)不交稅，我們暫估了個(gè)成本打算12月再?zèng)_回交稅，那么暫估成本時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是什么呢
家權(quán)老師
2023 11/13 11:25
你好，不能隨意亂估的，這個(gè)是屬于虛假申報(bào)，查到要被罰款的
84785017
2023 11/13 16:16
哦哦好的，那怎么樣是不“隨意”估呢，
家權(quán)老師
2023 11/13 16:18
是有對(duì)方的送貨單子，你們的支付回單
84785017
2023 11/13 18:33
22年時(shí)公司員工借給公司產(chǎn)生的利息費(fèi)用可以23年報(bào)銷(xiāo)嗎
家權(quán)老師
2023 11/13 19:43
不可以的，只能在22年稅前扣除
84785017
2023 11/14 09:05
我說(shuō)的不是稅前扣除，只是做個(gè)分錄借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款可以吧
家權(quán)老師
2023 11/14 09:07
你可以這樣做，但是，不能在23年稅前扣除
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