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問題已解決
老師，我想問下，賬務(wù)交接的時候，應(yīng)付賬款，應(yīng)交稅費(fèi)，其他應(yīng)付款都沒有二級科目明細(xì)，只有資產(chǎn)負(fù)債表上的金額，這個系統(tǒng)建賬的時候怎么辦呀？比如我想建二級明細(xì)，其他應(yīng)付款-王某某， 這樣的話，他前面的賬都到王某某名下了
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你好，再在?其他應(yīng)付款? 下面設(shè)置 其他明細(xì)科目，然后做相應(yīng)的調(diào)整處理?
2023 11/21 19:56
84785001 
2023 11/21 20:03
老師，你能不能說具體一點(diǎn)，我在其他應(yīng)付款 下面設(shè)置二級科目，前期的金額都?xì)w屬到新設(shè)置的二級明細(xì)了，這樣不對吧
鄒老師 
2023 11/21 20:04
你好，比如 之前是其他應(yīng)付款 500（比如正確的是 其他應(yīng)付款—A 300，其他應(yīng)付款—B? 200）
你設(shè)置第一個二級科目??其他應(yīng)付款—A? ?的時候，500全部計入到這個名下了，之后做這個調(diào)整分錄
借：其他應(yīng)付款—A 200，貸：其他應(yīng)付款—B 200
84785001
2023 11/21 20:07
老師，問題是比如其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款，都沒有正確的二級明細(xì)，人家就只有資產(chǎn)負(fù)債表上的一個總金額給我
鄒老師
2023 11/21 20:08
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容，是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎
你好，比如 之前是其他應(yīng)付款 500（比如正確的是 其他應(yīng)付款—A 300，其他應(yīng)付款—B? 200）
你設(shè)置第一個二級科目??其他應(yīng)付款—A? ?的時候，500全部計入到這個名下了，之后做這個調(diào)整分錄
借：其他應(yīng)付款—A? 200，
貸：其他應(yīng)付款—B? 200
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