問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)我們公司需要注銷，但是應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款下面有余額未支付，但是注銷后應(yīng)付賬款等有錢(qián)了還是需要老板個(gè)人支付給對(duì)方的，應(yīng)收賬款，等客戶有錢(qián)了也是會(huì)支付給老板個(gè)人的，這個(gè)情況我們的應(yīng)收賬款還是做借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)收賬款（營(yíng)業(yè)外支出需要做納稅調(diào)增）應(yīng)付賬款還是做借：應(yīng)付賬款 貸：營(yíng)業(yè)外收入（營(yíng)業(yè)個(gè)收入不做納稅調(diào)減）老師請(qǐng)問(wèn)這么做對(duì)嗎？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/21 09:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 12/21 09:38
84785007
2023 12/21 09:49
那應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)個(gè)收入的時(shí)候需要寫(xiě)一個(gè)什么樣的附件呢？
郭老師
2023 12/21 09:51
自己寫(xiě)一個(gè)，不需要支付，然后你領(lǐng)導(dǎo)簽字。
84785007
2023 12/21 09:55
老師這個(gè)應(yīng)付賬款只是在注銷的時(shí)候不支付，等有錢(qián)的時(shí)候還是需要支付給對(duì)方的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況的營(yíng)業(yè)外收入也不做納稅調(diào)減嗎？
郭老師
2023 12/21 09:57
你好，那你們什么時(shí)間支付。
84785007
2023 12/21 10:21
這個(gè)具體時(shí)間還 能確定
郭老師
2023 12/21 10:23
那你肯定是等不到你注銷的時(shí)間支付了吧，如果等不到的話，那你只能轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入什么時(shí)間支付在個(gè)人支付了。
郭老師
2023 12/21 10:23
你注銷之前需要把這些余額清理了，不清理注銷不了。
84785007
2023 12/21 13:21
好的，那就是只要不是在注銷前支付的，就要增加收入，繳納企業(yè)所得稅是嗎？
郭老師
2023 12/21 13:30
對(duì)的，是的，是這么做的。
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