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23年發(fā)現(xiàn)賬上掛了這家款已付，未收到發(fā)票沖銷，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年這張發(fā)票已經(jīng)開具出來了，我該如何入賬，我們是物業(yè)公司，然后這個(gè)發(fā)票時(shí)間都這么久了，入賬還要調(diào)整以前年度損益嗎，沒有這個(gè)科目
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你好！23年沖銷發(fā)票寫一下看看
2024 01/16 22:10
84785000 
2024 01/16 22:11
老師，看不懂意思，我意思是付款已經(jīng)入賬，一直掛著沒票沖，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票在21年
QQ老師 
2024 01/16 22:14
你好！21年沒有掛應(yīng)付賬款嗎
84785000
2024 01/16 22:16
掛了，顯示這家應(yīng)付賬款科目余額表借方正數(shù)
QQ老師
2024 01/16 22:25
你好！發(fā)票掛賬應(yīng)該是應(yīng)付賬款的貸方余額，付款才在借方，你們是實(shí)際多付款了還是做過調(diào)賬？
QQ老師
2024 01/16 22:26
21年的發(fā)票你們沒有入賬吧，現(xiàn)在入賬做
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付賬款
84785000
2024 01/16 22:37
就是付了，但是沒有看到發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票21年的時(shí)候開具了
QQ老師
2024 01/16 22:58
你好！21年開具的但是你沒有入賬是吧
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