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本季有6百多萬所得稅，有滯納金3千，計提所得稅包不包含3千

84784984| 提問時間：2024 01/20 14:33
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
學員您好，這種情況是要的。
2024 01/20 14:37
84784984
2024 01/20 15:32
做分錄時，滯納金算不算營業(yè)外支出
易 老師
2024 01/20 15:38
同學您好，算的,算營業(yè)外支出
84784984
2024 01/20 15:40
計提時所得稅費用，應交所得稅，交的時候，借應交所得稅，營業(yè)外，貸銀行
易 老師
2024 01/20 15:42
同學您好，是的沒錯， 是這樣的
84784984
2024 01/20 15:45
是不是應交所得稅有余額了呀
易 老師
2024 01/20 15:54
同學您好，這個是平了的哦
84784984
2024 01/20 16:00
應交所得稅有3千的差額
易 老師
2024 01/20 16:07
同學您好，涂改了是嗎,統一按6000計提就做平了
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