00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，24年1月份，我剛接了一家客戶，給客戶做賬2023年12月顯示留抵退稅4萬(wàn)多，但2024年1月2月當(dāng)月增值稅沒(méi)有銷項(xiàng)，也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)月怎么做賬呢？期末還需要結(jié)轉(zhuǎn)什么嗎？一般納稅人
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你有其他的業(yè)務(wù)嗎？做其他的業(yè)務(wù)，增值稅這里就不要做了
有費(fèi)用嗎？費(fèi)用的話正常結(jié)轉(zhuǎn)損益
2024 02/19 21:04
84784957 
2024 02/19 21:12
1月份就4筆業(yè)務(wù)，1.只有社保和公積金的分別兩筆扣款，2.還有公戶銀行手續(xù)費(fèi)25扣款，3.和個(gè)人給公司打款3000，他們每月我看都計(jì)提9900兩個(gè)人工資，繳納社保，但不是每月都發(fā)工資的，這些賬務(wù)處理怎么做呢
84784957
2024 02/19 21:13
因?yàn)橐话慵{稅人我不是很懂，記得月末有借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅，不知道這個(gè)分錄用不用，或者什么時(shí)候用？
郭老師 
2024 02/19 21:16
借應(yīng)付職工薪酬社保公積金
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金
貸銀行存款
借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)
貸銀行
借其他應(yīng)收款
貸銀行3000
借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資9900
不做
84784957
2024 02/19 21:32
不做？是什么？
郭老師
2024 02/19 21:39
因?yàn)橐话慵{稅人我不是很懂，記得月末有借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅，不知道這個(gè)分錄用不用，或者什么時(shí)候用？
這個(gè)不做啊
84784957
2024 02/19 22:10
那就是只做這四筆分錄，然后期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了是吧。
84784957
2024 02/19 22:10
1月份就4筆業(yè)務(wù)，1.只有社保和公積金的分別兩筆扣款，2.還有公戶銀行手續(xù)費(fèi)25扣款，3.和個(gè)人給公司打款3000，他們每月我看都計(jì)提9900兩個(gè)人工資，繳納社保，
84784957
2024 02/19 22:11
做了這四筆分錄，月末就是計(jì)提工資，社保公積金，然后財(cái)務(wù)軟件月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)吧？老師
84784957
2024 02/19 22:12
不用管增值稅的計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)什么的，因?yàn)檫@月沒(méi)進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)銷項(xiàng)，對(duì)嗎？留抵稅額也不用管不用做會(huì)計(jì)分錄吧？
郭老師
2024 02/19 23:10
是是是是的是的是的是的
閱讀 93
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
406
意見反饋
