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過年好，彭老師，想咨詢個問題，就是企業(yè)計提預付賬款壞賬準備時，必須得計提遞延所得稅資產嗎？可以不計提遞延所得稅資產，而沖減當期所得稅費用嗎？
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你好，同學
可以不用計提遞延所得稅資產
2024 02/22 13:25
84785029 
2024 02/22 13:33
老師，有什么依據(jù)嗎？我們企業(yè)計提的壞賬準備，沖減的當期所得稅費用，審計給調整到遞延所得稅資產了，我不想調整，能給具體解釋一下原因嗎？謝謝
冉老師 
2024 02/22 13:34
如果是小公司的話，是可以的，
如果是上市公司，是嚴格執(zhí)行計提遞延的
84785029
2024 02/22 13:43
我們集團是上市公司
冉老師
2024 02/22 13:49
這樣的話，要嚴格計提遞延的，老師現(xiàn)在公司也是上市公司，壞賬都要計提遞延
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