問(wèn)題已解決

如果工資上級(jí)公司發(fā)，但社保個(gè)人部分和單位部分都在我們自己公司這發(fā)，應(yīng)該怎么分錄怎么計(jì)提?。?年底上級(jí)公司才會(huì)把社保錢打給我們

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/29 19:25
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好！ 工資由上級(jí)公司發(fā)放，而社保個(gè)人和單位部分由你們公司承擔(dān)時(shí)，你們公司應(yīng)先計(jì)提社保費(fèi)用，并在實(shí)際支付時(shí)做相應(yīng)分錄。年底上級(jí)公司撥付社?？铐?xiàng)時(shí)，再?zèng)_減之前計(jì)提的社保費(fèi)用。
2024 02/29 19:27
84784974
2024 02/29 19:31
其中還有一部分是公司自己掏，上級(jí)不會(huì)撥款呢
84784974
2024 02/29 19:31
分開(kāi)做賬就行是吧？
易 老師
2024 02/29 19:33
是的，對(duì)于公司自己承擔(dān)的部分和上級(jí)不撥款的部分，建議分開(kāi)做賬。這樣可以清晰區(qū)分資金來(lái)源和用途，便于財(cái)務(wù)管理和決策。同時(shí)，也有助于確保資金的合規(guī)性和準(zhǔn)確性，避免潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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