免費(fèi)問(wèn)答

我這個(gè)沒(méi)有銷項(xiàng)稅額 所以這個(gè)分錄是對(duì)的 是吧 老師

那老師這個(gè)分錄和我做的分錄有啥區(qū)別嗎 哪個(gè)更正確

你好，你好，分錄是對(duì)的

我是問(wèn)這個(gè)兩個(gè)哪個(gè)更正確

你好，是說(shuō)的是金額部分吧？ 你是全額轉(zhuǎn)出，下面的是只是轉(zhuǎn)出的稅費(fèi)，是吧，只做稅費(fèi)的對(duì)

不好意思 老師 我照片發(fā)錯(cuò)了

我最后的這張照片和我前一個(gè)照片 的 分錄 哪個(gè)正確呢

你好，這張照片，是和發(fā)的提問(wèn)的圖片看著是一樣的吧

總共有兩張照片 我就是分錄不一樣 我就是想問(wèn)哪個(gè)分錄是對(duì)的

要不老師 你給我寫(xiě)一下 招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的完整分錄也行

你好，把要比較的分錄兩張照片發(fā)到一起吧，我沒(méi)有理解你的點(diǎn)

這兩個(gè)分錄哪個(gè)正確

你好，第一個(gè)圖片分錄正確的

第二個(gè)不對(duì)嗎

我的重點(diǎn)是第二個(gè)怎么修改

36#憑證應(yīng)修改為 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 37# 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 4265.84 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4265.84 37# 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 37號(hào)金額寫(xiě)多少呢 我還有一個(gè)12.84的可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 不是轉(zhuǎn)出的 還有38號(hào)需要改嗎

公司以前是不是一致做進(jìn)銷項(xiàng)的轉(zhuǎn)出么，其實(shí)可以不做的，以前財(cái)政部有發(fā)過(guò)一個(gè)回復(fù)

老師 你給我做一個(gè)完整的唄 就是我錯(cuò)的那個(gè) 從頭到尾 做一個(gè)完整的 因?yàn)槲覇?wèn)了好多老師 每一個(gè)都不一樣

36# 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 4265.84 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4265.84 37# 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4265.84 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 4265.84 38#憑證是實(shí)際繳納的增值稅，分錄正確，不需要修改

好的，我吧35-38都寫(xiě)下，4265.84是發(fā)票上的稅額吧

借管理費(fèi)用、招待費(fèi)、32814.16 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，4265.84 貸銀行 37080 借管理費(fèi)用、招待費(fèi)4265.84 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，4265.84 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，4265.84 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4265.84 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。4265.84+12.84 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。4278.68 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 12.84 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅12.84

35# 借: 管理費(fèi)用-招待費(fèi)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4265.84 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4265.84 36# 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 4265.84 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4265.84 37# 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4278.68 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ? ? ? ? 4278.68 38# 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?12.84 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 12.84