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問題已解決
因?yàn)樵瓉磙k公軟件直接做到固定資產(chǎn)中，后面檢查對(duì)方說我調(diào)整到無形資產(chǎn)中。請(qǐng)問我憑證這樣子更改時(shí)候是否有錯(cuò)：更正后憑證：借：固定資產(chǎn)/通用設(shè)備 -1000 貸：固定資產(chǎn)/通用設(shè)備 -1000 借：無形資產(chǎn)/計(jì)算及軟件 1000 貸：無形資產(chǎn)/計(jì)算及軟件 1000 。
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你好，借無形資產(chǎn)貸固定資產(chǎn)做這個(gè)不就行啦。
2024 03/27 11:02
郭老師 
2024 03/27 11:02
折舊是做到了哪一年？
84784955 
2024 03/27 11:04
2023年了，但是又要求我把無形資產(chǎn)攤銷掉
郭老師
2024 03/27 11:11
借累計(jì)折舊貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸累計(jì)攤銷。
84784955
2024 03/27 11:12
可是事業(yè)單位是應(yīng)該沒有利潤(rùn)未分配的科目吧？
郭老師
2024 03/27 11:20
你好，事業(yè)單位用以前年度盈余。
84784955
2024 03/27 11:31
好的，謝謝
郭老師
2024 03/27 11:33
不用客氣，工作愉快。
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