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本月銷項(xiàng)金額比進(jìn)項(xiàng)金額小，怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅分錄

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/27 11:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，本月銷項(xiàng)金額比進(jìn)項(xiàng)金額小，只需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 未交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2024 03/27 11:08
84785033
2024 03/27 11:12
下月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)金額時(shí)，再怎么做分錄？
鄒老師
2024 03/27 11:13
你好，下月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)金額時(shí)，下個(gè)月是需要納稅，還是本月留抵的稅額還沒(méi)有抵扣完呢？?
84785033
2024 03/27 11:14
需要納稅
鄒老師
2024 03/27 11:14
你好，那下個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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