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兩個公司是同樣的2個自然人股東，A公司（一般納稅人）實際給甲方服務40萬元，但是甲方提出35萬由A公司開具發(fā)票6%專票其中5萬由B（小規(guī)模納稅人）開具1%普通發(fā)票。該項目的人工差旅成本都是由A公司支出20萬元。請問，是否必須需要B公司開具發(fā)票給A公司？就是收入要有成本比對。如果開具發(fā)票，1是按照收入比例40萬的1/4作為成本的1/4即1.25萬A公司開具6%普通發(fā)票給B作為成本入賬？2還是說A公司直接開具5萬的6%普票給B？還是另外算法開具發(fā)票？
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你好，稍等我這邊算下發(fā)給你
2024 04/02 20:06
84784991 
2024 04/02 20:07
好的，多謝
84784991
2024 04/02 20:07
計算過程可以Excel發(fā)照片，包括公式
小小霞老師 
2024 04/02 21:05
甲方這樣操作的考慮是兩家公司不同的主體，所以按比例來進行分配開票，A公司和B公司之間最好不要互相開票
84784991
2024 04/02 22:21
這個我先問一下吧，應該不是因為不同主體的原因。是因為甲方有好幾個人，其中一個人是一直和B公司合作，所以開B公司的。
小小霞老師
2024 04/03 14:23
這個人在A公司是什么職位呢？只要是怕涉及關(guān)聯(lián)關(guān)系
84784991
2024 04/03 16:07
問清楚了，是分別開兩個公司，是一個項目有幾個人不同公司的人，其中一個人要求這個項目用另外一個公司開票。請問具體怎樣計算？
小小霞老師
2024 04/03 16:09
稍等我這邊晚點算好發(fā)給你
84784991
2024 04/03 16:59
因為a公司和b公司是同樣的三個自然人股東，應如果對開發(fā)票應該算關(guān)聯(lián)交易了，屬于上下游了，稅務局會跳出來要求解釋嗎？
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