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老師項目地差額預(yù)交增值稅了，怎么填寫增值稅申報表？

84784965| 提问时间：2024 04/16 17:15
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
你好，回企業(yè)所在地嗎？如果是的話，附表四、本期發(fā)生額，實際抵扣金額還有主表28行。
2024 04/16 17:22
84784965
2024 04/16 17:24
是的，分次預(yù)交填寫了，金額按完稅也計算填寫好了，老說核心征管不相符
郭老師
2024 04/16 17:25
你好，你看下你預(yù)繳的所屬期幾月？
84784965
2024 04/16 17:28
都是3月份了
郭老師
2024 04/16 17:28
很有可能是你稅務(wù)局那邊系統(tǒng)沒有取到數(shù)據(jù)吧。
郭老師
2024 04/16 17:28
看一下完稅證明所屬期是3月份嗎？
84784965
2024 04/16 17:29
差額那部分是0.02；發(fā)票是3點的增值稅
郭老師
2024 04/16 17:30
你好，這個是簡易計稅的。
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