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老師，我們用的民間非營利組織會計制度，但是2023年的時候費用多做了，想問一哈這種怎么調(diào)整啊，用哪個科目
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借、非限定性凈資產(chǎn)貸、應(yīng)付賬款。
2024 04/25 13:38
84784958 
2024 04/25 13:39
2023年做的分錄是借：管理費用---辦公費 貸：現(xiàn)金 目前找到原因是（辦公費錄入多了）
84784958
2024 04/25 13:41
因此涉及到的現(xiàn)金就有差入，目前就是想如何做一筆，讓辦公費對頭，現(xiàn)金也對上
郭老師 
2024 04/25 13:42
借庫存現(xiàn)金貸非限定性凈資產(chǎn)。
84784958
2024 04/25 13:43
那對應(yīng)的管理費用呢，需不需要再做一筆體現(xiàn)出來
郭老師
2024 04/25 13:45
你這有跨年了，不能做。
84784958
2024 04/25 13:46
那就做這一筆就可以了嗎
郭老師
2024 04/25 14:01
是的，對的，做這一筆就可以的。
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